目錄

第一部分 廣東省國防科技技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 2020 年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 2020 年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋

第一部分廣東省國防科技技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

廣東省國防科技技師學(xué)院隸屬廣東省人力資源和社會(huì)保障廳。學(xué)院秉承“厚德重技”的校訓(xùn)，堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以技能為重點(diǎn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，打造專業(yè)品牌”的辦學(xué)方針，不斷改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)質(zhì)量，開展多層次辦學(xué)，加強(qiáng)校企合作，努力打造一所具有國際水平的技師學(xué)院，并向“全省師資培訓(xùn)基地”方向積極轉(zhuǎn)型。

學(xué)院的主要職責(zé)是承擔(dān)高技能人才培養(yǎng)和面向全省開展師資培訓(xùn)。高技能人才培養(yǎng)主要是招收“高技+大專”雙學(xué)歷班、“五年制高技+大專”學(xué)歷班、預(yù)備技師班，培養(yǎng)初、高中起點(diǎn)或同等學(xué)歷以上學(xué)生；目前學(xué)院設(shè)有數(shù)控加工、汽車檢測(cè)與維修、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修、現(xiàn)代物流、動(dòng)漫（畫）設(shè)計(jì)與制作等二十多個(gè)專業(yè)，學(xué)校還設(shè)有職業(yè)技能鑒定所，長年面向社會(huì)培訓(xùn)多個(gè)專業(yè)的初、中、高級(jí)工及技師、高級(jí)技師，是全省高技能人才培訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地、廣東省工業(yè)機(jī)器人焊接技術(shù)職業(yè)研發(fā)應(yīng)用基地，高技能人才公共實(shí)訓(xùn)基地，是特種作業(yè)培訓(xùn)定點(diǎn)單位和計(jì)算機(jī)高新技術(shù)考試站。

依托學(xué)院建設(shè)的廣東省技工教育師資培訓(xùn)學(xué)院，始終貫徹落實(shí)省委省政府文件精神和推進(jìn)“強(qiáng)師工程”戰(zhàn)略為動(dòng)力，緊扣技工教育內(nèi)涵發(fā)展主線，堅(jiān)持規(guī)劃為要、建設(shè)為重、質(zhì)量為本、服務(wù)為基的理念，求真務(wù)實(shí)，銳意進(jìn)取，扎實(shí)推進(jìn)師資培訓(xùn)工作的開展，作為廣東省技工教育師資培訓(xùn)基地，以提升全省技工院校教師整體素質(zhì)為核心，充分發(fā)揮廣東省技工教育的示范引領(lǐng)和輻射帶動(dòng)作用。我院開展“以師資培訓(xùn)為主、技工教育為輔”的雙軌制辦學(xué)模式，既培養(yǎng)了具有一定文化水平和專業(yè)知識(shí)技能的高技能人才，又培養(yǎng)了基礎(chǔ)理論知識(shí)和實(shí)踐技能經(jīng)驗(yàn)豐富的師資隊(duì)伍。我校將繼續(xù)注重多渠道、立體化辦學(xué)的辦學(xué)方向，發(fā)揚(yáng)我校師資培養(yǎng)優(yōu)勢(shì)，以培養(yǎng)培訓(xùn)高素質(zhì)的一體化師資人才為目標(biāo)，堅(jiān)持高端引領(lǐng)、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展，為加快全省師資培訓(xùn)基地建設(shè)添磚加瓦。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

第三部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2020年本部門收入預(yù)算14,714.02萬元，其中財(cái)政撥款預(yù)算13414.02萬元，財(cái)政專戶預(yù)算1300萬元。比上年收入預(yù)算9095.93萬元增加5618.09萬元， 較上年增幅61.76 %。

2020年本部門支出預(yù)算14,714.02萬元，其中教育支出14296.90萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出417.12萬元，比上年支出預(yù)算9095.93萬元增加5618.09萬元， 較上年增幅61.76 %。

本年收支較上年預(yù)算增加的主要原因：一是2020年預(yù)算年度在校生人數(shù)較上年增加約1363人，生均經(jīng)費(fèi)撥款較上年增加；二是2019年財(cái)政提高了生均撥款標(biāo)準(zhǔn)，生均經(jīng)費(fèi)撥款總額相應(yīng)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年本部門財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)42.5萬元，與上年持平，無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)0 萬元，與上年持平，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)40萬元，與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，與上年持平，無增減變化 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

\

四、政府采購情況

2020年本部門政府采購安排1159.51萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1159.51萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12 月31日，本部門固定資產(chǎn)金額24861.65萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 33163.45平方米，房屋建筑物價(jià)值12893.09萬元，實(shí)有車輛數(shù)5輛，單價(jià)在50萬元以上的固定資產(chǎn)8臺(tái)，資產(chǎn)價(jià)值751.76萬元。本年度擬購置固定資產(chǎn)1030萬元，主要是學(xué)生用雙層床及儲(chǔ)物箱柜、江高校區(qū)安防監(jiān)控系統(tǒng)、師資培訓(xùn)會(huì)議室及培訓(xùn)課室改造項(xiàng)目等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)我省大力發(fā)展職業(yè)技術(shù)教育的要求，我院圍繞職業(yè)技術(shù)教育發(fā)展的特點(diǎn)，結(jié)合學(xué)院發(fā)展規(guī)劃和教學(xué)計(jì)劃安排，對(duì)部門預(yù)算資金設(shè)置了績效目標(biāo)，包括在校生人數(shù)、師資培訓(xùn)人次、設(shè)備利用率、項(xiàng)目驗(yàn)收覆蓋率、實(shí)際資金支出率等三級(jí)量化指標(biāo)。

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)

費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專

用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行

維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

【說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加）】

公開方式：依申請(qǐng)公開